1．目的

   為使物料進(jìn)貨檢驗(yàn)工作及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范地進(jìn)行，特制訂本規(guī)范。

2．適用范圍

    物料進(jìn)貨檢驗(yàn)

3．職責(zé)

3.1.質(zhì)監(jiān)員

3.1.1.對(duì)進(jìn)貨物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行判定。

3.1.2.負(fù)責(zé)物料進(jìn)貨質(zhì)量異常信息的反饋，并督導(dǎo)供應(yīng)商對(duì)異常進(jìn)行改善。

3.1.3.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)反饋的物料狀況負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理。

3.2.倉管員

核對(duì)《送料單》上物料的品名、規(guī)格是否與訂單一致，對(duì)經(jīng)物料質(zhì)檢員判定合格或特采的物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、收貨、標(biāo)識(shí)，對(duì)退的物料安排送貨員退貨。

3.3.質(zhì)監(jiān)部主任

3.3.1.對(duì)物料質(zhì)檢員判定為不合格物料作出處理建議。

3.3.2.對(duì)與供應(yīng)商有爭(zhēng)議的判定，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商和確認(rèn)，對(duì)質(zhì)量有異常的物料督促供應(yīng)商按要求進(jìn)行改善

3.3.3.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)反饋的異常物料負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理。

3.4.主管廠長(zhǎng)

對(duì)質(zhì)監(jiān)部關(guān)于不合格物料的處理建議作出裁決。

4．內(nèi)容

4.1.物料到貨后倉管員先對(duì)送貨員提供的《送貨單》進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后由倉管員負(fù)責(zé)通知物料質(zhì)監(jiān)員進(jìn)行驗(yàn)收。

4.2.質(zhì)監(jiān)員接到通知后依據(jù)《包裝物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)送貨物料進(jìn)行抽樣檢查。并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》，檢查時(shí)必須客觀公正，并本著先到先驗(yàn)的原則進(jìn)行。

4.3.對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格的物料，通知倉管員安排卸貨及點(diǎn)收；對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料，物料質(zhì)監(jiān)員應(yīng)填寫《供料品質(zhì)反饋處理單》，注明不合格的原因，項(xiàng)目及不良比率，報(bào)質(zhì)監(jiān)部主任作出處理。同時(shí)通知倉管員暫緩收貨，等候物料處理結(jié)果。

4.4.《供料品質(zhì)反饋處理單》經(jīng)主管廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由物料質(zhì)檢員將《物料品質(zhì)反饋處理單》（一式四份），由財(cái)務(wù)核對(duì)后，分別交倉管員、供應(yīng)商和存底。倉管員按《供料品質(zhì)反饋處理單》上面廠長(zhǎng)裁定的處理意見安排收貨或退貨。

4.5.對(duì)檢驗(yàn)不合格而特采收貨的物料，倉管員應(yīng)作明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)注明不合格的原因，項(xiàng)目和不合格的比率，以方便使用時(shí)進(jìn)行跟蹤和控制。

4.6.對(duì)因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)的物料依〈〈緊急放行控制程序〉〉的相關(guān)要求進(jìn)行。

4.7.物料檢驗(yàn)結(jié)束，質(zhì)監(jiān)員應(yīng)在〈〈送貨單〉〉上簽字確認(rèn)，并每天將〈〈物料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表〉〉交質(zhì)監(jiān)督部主任核準(zhǔn)，同時(shí)將當(dāng)天的全部〈〈供料品質(zhì)反饋處理單〉〉交質(zhì)監(jiān)部備案。

4.8.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)反饋的物料使用異常狀況，物料質(zhì)監(jiān)員應(yīng)進(jìn)行跟蹤、分析、處理，并報(bào)主管和反饋給供應(yīng)商，督促供應(yīng)商按要求進(jìn)行改善，同時(shí)視情況對(duì)該批物料進(jìn)行重新進(jìn)行扣款處理，以補(bǔ)償生產(chǎn)過程造成的損失。

5.相關(guān)文件和表單

5.1.《包裝物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

5.2.《緊急放行控制程序》

5.3.《物料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》

5.4.《供料品質(zhì)反饋處理單》

5.5.《送貨單》